中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)2020年部门预算公开说明

2020年02月09日 16:52 来源:计财处 编辑:张瑞

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

根据中央和省委对干部队伍建设的要求,发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教研骨干、新任职公务员,负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务,把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求,着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性,引导学员树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。开展重大理论问题和现实问题研究,承担省委决策咨询服务,发挥新型智库作用。受省委委托,举办各类专题研讨班,研讨重大理论、战略和方针政策问题。以培养马克思主义创新理论人才为主要目标,开展在职研究生教育。对全省各级党校(行政学院)进行业务指导,承担各级党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训,组织编写党校(行政学院)基本教材。以多种方式开展同涉外培训机构和学术研究机构的交流和合作。完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)是省委直属的参照公务员法管理的事业单位,内设机构33个:办公室(业务指导处)、澳门葡京现金网|教务处、澳门葡京游戏|科研处、澳门葡京正网|马克思主义学院、澳门葡京|哲学教研部、葡京官方|经济学教研部、葡京网址|科学社会主义教研部、葡京网站|公共管理教研部、葡京官网|政治和法律教研部、葡京平台|社会和生态文明教研部、葡京娱乐|文史教研部、葡京注册|中共党史教研部、葡京开户|党的建设和领导科学教研部、葡京赌场|民族宗教教研部、葡京赌场|决策咨询部、葡京赌城|党建研究所(党内法规研究中心)、葡京国际|甘肃发展研究院、全省党校(行政学院)葡京现金网|教师进修学院(干部教育学院)、葡京电玩城|进修部、葡京娱乐场|培训部、葡京娱乐城|研究生部、研究室、组织部、交流合作处、信息技术处、计划财务处、保卫处、机关党委(纪委)、老干部处、应急管理培训中心、报刊部、图书和文化馆、后勤服务中心(机关服务处)。(中共甘肃省委办公厅甘办字【2019】96号,中共甘肃省委机构编制委员会甘编委复字【2019】7号文件)。

(二)参照公务员法管理单位

根据甘肃省实施公务员法领导小组《关于省委党史研究室等17个省直事业单位列入参照公务员法管理范围的通知》(甘公发【2006】001号),甘肃省机构编制委员会《关于核定中共甘肃省委党校列入参照公务员法管理事业编制的通知》(甘机编办通字[2007]7号),甘肃省机构编制委员会《关于调整甘肃行政学院管理体制的通知》(甘机编发【2011】1号),同意中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)纳入参照公务员法管理事业单位。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入20938.49万元,其中:本年预算收入18375.12万元(其中:一般公共预算收入11365.12万元,教育收费专户收入7010万元),上年结转收入2563.37万元(其中:上年结转项目经费1842.40万元,上年结转教育收费收入720.97万元)。2020年部门预算总支出20938.49万元。预算收支平衡。

(一)收入预算

2020年收入预算20938.49万元(详见部门预算公开表1,2),其中:当年财政拨款收入11365.12万元,比2019年预算减少1587.18万元,下降12.3%,下降的主要原因是:1、压减项目经费4个,分别是《中国共产党甘肃党的建设报告》编印费55万元;甘肃行政学院小二楼、图书馆、道路及附属设施等维修改造项目978.05万元;信息化综合应用系统及专业特色数据库项目628.07万元;国有资产有偿使用收入安排项目经费减少280.5万元。2、工资福利支出的结构性调整增加预算354.44万元。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入11365.12万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2020年支出预算20938.49万元(详见部门预算公开表3,11),其中:当年财政拨款预算11365.12万元,比2019年预算减少1587.18万元,下降12.3%,下降的主要原因是:1、压减项目经费支出4个,分别是《中国共产党甘肃党的建设报告》编印费55万元;甘肃行政学院小二楼、图书馆、道路及附属设施等维修改造项目978.05万元;信息化综合应用系统及专业特色数据库项目628.07万元;国有资产有偿使用收入安排项目经费减少支出280.5万元。2、工资福利支出的结构性调整预算增加支出354.44万元。当年财政拨款主要是:

1.教育支出9580.87万元。

2.社会保障和就业支出820.55万元。

3.卫生健康支出501.78万元。

4. 住房保障支出461.92万元。

四、一般公共预算安排情况

2020年一般公共预算支出11365.12万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:(一)基本支出

2020年基本支出7700.12万元,比2019年基本支出预算增加354.44万元,增长4.83%。增长的主要原因工资福利支出的结构性调整增加预算。

(二)项目支出(不含单位上年结转)

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算3665.00万元(其中:一般公共预算财政拨款3240万元,事业单位国有资产出租、出借收入安排项目支出425万元),比2019年预算减少1941.62万元,下降34.63%,下降的主要原因是:压减项目经费支出4个,分别是《中国共产党甘肃党的建设报告》编印费55万元;甘肃行政学院小二楼、图书馆、道路及附属设施等维修改造项目978.05万元;信息化综合应用系统及专业特色数据库项目628.07万元;国有资产有偿使用收入安排项目经费减少支出280.5万元。

保障运转经费4项:主要是办学补助;教师进修培训专项资金;省委党校甘肃重大现实问题课题研究经费;哲学社会科学创新工程。

其他项目12个:主要是“富民兴陇”系列讲座;安宁校区南大门广场改造;财务软件升级改造专项经费;多媒体教室及会议室数字化升级改造项目;监控中心设备升级改造;数字化设备与数据库建设项目;体育馆、室外运动场维修;校史馆党性教育主题教室陈展项目;雁滩校区综合教学楼B段学员公寓楼改造;智慧校园建设工程;综合档案馆数字化建设项目;综合教学楼维修专项经费。

(三)部门管理的转移支付

2020年中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)无部门管理的转移支付,相关表格为空表。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用0万元 ,与2019年预算持平。2020年本部门未安排一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费。          

2.公务接待费6.80万元,比2019年预算减少0.12万元,下降1.73%,下降的主要原因是:2020年一般公共预算财政拨款的正常压减。

3.公务用车购置及运行维护费55.60万元,其中:公务用车购置0万元,与2019年预算持平;公务用车运行维护费55.60万元,比2019年预算减少2.00万元,下降3.47 %,下降的主要原因是:公务用车改革实施以来,严格按规定管理和使用公务车辆,控制和压缩运行维护费支出。

4.培训费212.98万元,比2019年预算增加0.37万元,增长0.17%,增长的主要原因是:按照《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《干部教育培训工作条例》精神,培训人数有所增加。

5.会议费0万元,与2019年预算持平。2020年本部门未安排一般公共预算财政拨款的会议费。

6.一般公共预算机关运行经费0万元,与2019年预算持平。2020年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明  

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2020年本部门无使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收7510.00万元。其中:

中央批准设立2项,主要是短期培训进修费,计划征收5300.00万元;委托培养在职研究生学费,计划征收1710.00万元。2020年计划征收7010.00万元。

省级批准设立1个,主要是国有资源(资产)有偿使用收入,2020年计划征收500.00万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额4492.26万元,其中:政府采购货物预算1905.41万元,政府采购工程预算681.00万元,政府采购服务预算1905.85万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为79100.95万元。其中:办公用房21484.8平方米,业务用房65174.08平方米,其它用房219223.02平方米,价值68095.15万元。部门及所属预算单位共有公务用车14辆,价值154万元;单价20万元以上设备价值3170.77万元。2020年拟购置固定资产总额约1705.62万元,其中:一是更新部分计算机设备、打印设备、投影、空调、办公家具,已列入政府采购预算。二是配套校(院)综合档案馆数字化建设项目、“富民兴陇”系列讲座、监控中心设备升级改造、安宁校区南大门广场改造、数字化设备与数据库建设项目、哲学社会科学创新工程、多媒体教室及会议室数字化升级改造等项目的新增资产申报。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2019年,中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)继续深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,全面落实中央、省委关于加强和改进新形势下党校工作的意见及一系列指示精神,坚持党校姓党根本原则贯穿于校(院)办学治校的全过程,在办学方向、干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询、开放办学、管理服务中旗帜鲜明讲政治,坚守党性原则。增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,紧紧围绕省委的工作部署,为教育培训各级领导干部服务;研究解决全省党的建设中的热点、难点问题,并为省委省政府建言献策;加强全省党的建设,提高党的建设科学化水平。

2019年部门实行绩效目标管理的项目主要是:“富民兴陇”系列讲座;省委党校甘肃重大现实问题课题研究经费;办学补助;《中国共产党甘肃党的建设报告》编印费;哲学社会科学创新工程;教师进修培训专项资金;中共甘肃省委党校图书馆维修专项经费。

全省领导干部“富民兴陇”系列讲座年度绩效目标:为提高全省各级领导干部进一步解放思想、转变观念、开阔思路、拓展知识,不断提高领导科学发展的能力,根据省委领导指示,由省委组织部、省委宣传部、省委党校(甘肃行政学院)举办全省领导干部“富民兴陇”系列讲座,该讲座长期举办,每年安排12讲。由省委党校(甘肃行政学院)组织并聘请全国著名专家学者,为全省地厅级以上领导干部进行“富民兴陇”系列讲座。中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)设主会场,十四个地州市党校设分会场。

保证项目实施的制度和措施:“富民兴陇”系列讲座由省委组织部、省委宣传部主办,省委党校承办。省委组织部负责提供在兰地厅级领导干部名单,会同省委党校(甘肃行政学院)对参加讲座的情况进行监督,并将学习情况纳入全省地厅级领导干部考核内容。省委宣传部负责协调新闻媒体,做好宣传报道工作。省委党校(甘肃行政学院)负责讲座内容的确定、主讲人员落实、讲座信息发布、选学组织与管理、教务安排、后勤保障、负责参加讲座情况的全程监管等工作,并协调分会场信息联通及技术支持。

绩效评价:帮助各级领导干部进一步解放思想、转变观念、开阔思路、拓展知识,切实提高研究和谋划工作、推动和创新发展的能力,以更加有力的举措推动全省经济转型跨越发展、社会和谐稳定发展、民族共同繁荣发展。参会人员满意率大于80%。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个,主要是:1、省委党校甘肃重大现实问题课题研究经费;2、教师进修培训专项资金;3、办学补助;4、哲学社会科学创新工程; 5、“富民兴陇”系列讲座;6、安宁校区南大门广场改造。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款3665万元,占部门预算安排总额的19.95%。

2020年教育收费安排的项目有10个,主要是:综合档案馆数字化建设项目;雁滩校区综合教学楼B段学员公寓楼改造;体育馆、室外运动场维修;数字化设备与数据库建设项目;校史馆党性教育主题教室陈展项目;智慧校园建设工程;财务软件升级改造专项经费;多媒体教室及会议室数字化升级改造项目;监控中心设备升级改造;综合教学楼维修专项经费等项目,坚持公开、公平、公正原则,通过邀请专家、聘请第三方等多种评审方式,涉及本年教育专户安排项目预算2114.00万元。占部门预算安排总额的11.50%。

2020年本部门共1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、投资收益等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7社会保障和就业支出:指用于离退休人员的经费。

8.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障费用。

10.“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

附件1:中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)2020年部门预算公开表(表1-11)

附件2:中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)2020年省级财政支出项目绩效目标公开表

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